Overhead | Rekening 2018 | Oorspronk. Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Kapitaallasten | 4.750 | 4.155 | 4.657 | 4.655 | 2 |
Materiële lasten | 21.933 | 21.561 | 19.565 | 19.530 | 35 |
Personeelslasten | 19.244 | 20.376 | 25.304 | 24.877 | 427 |
Lasten | 45.926 | 46.092 | 49.526 | 49.062 | 464 |
Baten | -12.868 | -7.144 | -7.144 | -10.569 | 3.425 |
Baten | -12.868 | -7.144 | -7.144 | -10.569 | 3.425 |
Saldo van dit programma | 33.059 | 38.948 | 42.382 | 38.493 | 3.889 |
Stortingen in reserves | 5.364 | - | - | 344 | -344 |
Onttrekkingen aan reserves | 4.185 | 411 | 411 | 444 | -33 |
Beslag op de algemene middelen | 34.238 | 38.537 | 41.971 | 38.393 | 3.577 |
Toelichting financiële verantwoording
De toelichting op de financiële verantwoording is opgenomen in de jaarrekening (deel 2) onder de toelichting op baten en lasten (Verschillenanalyse Overhead).