Verschillenanalyse programma's

Accountantskosten In verband met het onderzoek naar de Uithoflijn en de kwaliteit van de controledossiers, zijn er aanvullende werkzaamheden verricht door de onafhankelijke accountant.

Voorbereiden/organiseren evenementen Betreft de bijdrage in de organisatiekosten van de koningsdag aan de gemeente Amersfoort, terwijl het budget in 2018 beschikbaar was gesteld.

Innovatiebudget directie In 2019 zijn er minder projecten geweest dan verwacht, die in aanmerking kwamen voor een bijdrage uit dit budget. Ook is de begrotingswijziging van € 100.000 uit de najaarsrapportage 2019 voor het redressplan hier verantwoord, terwijl de kosten bij de overhead zijn verantwoord.

Jaarwedden GS. In 2019 heeft er uitbreiding plaatsgevonden van het aantal gedeputeerden, namelijk van 4 naar 5. Het budget hiervoor is niet aangepast, omdat de overschrijding gecompenseerd werd door de onderbesteding bij de overige GS budgetten.

Overige GS budgetten Vooral bij het budget Vervoerskosten GS heeft een onderschrijding plaatsgevonden, vooral omdat de doorbelasting van een gedeelte van de salariskosten van de chauffeurs niet heeft plaatsgevonden, terwijl deze wel begroot was.

Bestuurlijke zaken Het beschikbare budget van € 101.000 voor versterking regionale samenwerkingskracht is nauwelijks gebruikt. Het inrichten en vormgeven van het programma Sterk Utrechts Bestuur is in het najaar van 2019 opgestart. De uitgaven voor dit programma zullen voornamelijk in 2020 en verder worden gemaakt.

Wachtgelden en pensioenen GS. De contante waarden van de pensioenaanspraken worden in hoge mate berekend aan de hand van de marktrente. Door de lage marktrente, waardoor er minder rente-inkomsten worden voorzien, is het noodzakelijk om een extra dotatie te doen om zodoende voldoende kapitaal aan te houden voor de ingegane en toekomstige pensioenen..

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

Bijdrage fractievergoedingen In 2019 zijn de vergoedingen aan de fracties afgerekend over de periode tweede kwartaal 2015 tot en met het eerste kwartaal 2019. Dit leverde een voordeel voor de provincie op.

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000