Verschillenanalyse programma's

Erfgoedparels
In de lasten is de gehele subsidieverlening t.b.v. de restauratie van de Domtoren ad € 8 mln opgenomen, terwijl in de raming rekening gehouden was met een voorschot van € 2 mln. In het bestemmingsvoorstel bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 4 mln uit de reserve Erfgoedparels vrij te laten vallen evenals het budget 2020 ad € 2 mln.
Daarnaast is een onderschrijding op de overige bijdragen te zien vnl door een voordelige correctie uit 2016 van € 225.000.

Subsidies Cultuureducatie
Voor de uitvoering van de motie Versterken cultuureducatie in het VMBO (5 juli 2018) is € 87.000 aan subsidie verstrekt. De benodigde middelen hiervoor zijn echter - wegens gebrek aan beschikbare algemene middelen bij de Begroting en Voorjaarsnota - niet in de begroting beschikbaar gesteld.

Limes Samenwerking
De begroting op dit onderdeel is ten onrechte niet aangepast aan de realiteit. De bijdragen van de partners en de daarmee samenhangende lasten zijn niet in de begroting, maar wel in de realisatie opgenomen. Het saldo valt weg tegen de overschrijding bij de baten.

Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie
De begrote subsidieverstrekking t.b.v de ontwikkeling van Fort Honsdijk was niet in 2019 gereed; deze verlening komt nu ten laste van 2020. Hierdoor ontstaat een onderschrijding van € 1 mln. in 2019.
Door intensivering op andere deelprojecten is er ca € 100.000 meer aan onderzoekskosten en subsidies verantwoord.

AVP Nieuwe Hollandse Waterlinie
De raming voor AVP Nieuwe Hollandse Waterlinie is ten onrechte niet bijgesteld. Het saldo blijft beschikbaar in de reserve Landelijk gebied.

AVP Erfgoed
De raming voor AVP Erfgoed is ten onrechte niet bijgesteld. Het saldo wordt onttrokken aan de reserve Landelijk gebied.

Uren
Het aandeel van programma 6 in de urenverdeling is in de realisatie ca € 158.000 hoger dan geraamd.

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

Limes Samenwerking
Zie ook de lasten van de Limes: de bijdragen van de partners in de samenwerking van de Limes zijn niet in de begroting opgenomen.

Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie
Betreft een correctie van de bijdragen van de partners aan de uitvoering van het Pact van Ruigenhoek

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000