Verschillenanalyse programma's

Aansluiting MBO onderwijs-arbeidsmarkt
In dit laatste jaar van de uitvoering van dit programma is het gehele restant budget uit de projectreserve onttrokken. Uiteindelijk heeft het aantal subsidieaanvragen niet aan de verwachting voldaan en blijft ca € 335.000 van het budget over. Dit restant gaat terug naar de algemene middelen.

Cofinancieringsfonds
De extra decentrale uitkering voor MKB innnovatie topsectoren (MIT) uit de december-circulaire ad € 900.000 is niet in de raming verwerkt, zie ook bij de baten. Daarnaast was het aantal aanvragen voor subsidies inzake MIT beduidend hoger dan verwacht, wat geleid heeft tot hogere uitgaven van ruim € 1,5 mln.. De hogere uitgaven worden gecompenseerd door een hogere onttrekking uit de reserve.

Aantrekken buitenlandse investeringen en handel
Door het uitstellen van de Brexit zijn er minder activiteiten ontplooid om Britse bedrijven binnen te halen.

AVP Recreatie
De raming voor AVP Recreatie is ten onrechte niet bijgesteld. Het saldo blijft beschikbaar in de reserve Landelijk gebied.

AVP Recreatie om de Stad
De raming voor RodS (Recreatie om de Stad) is ten onrechte niet bijgesteld. Het saldo blijft beschikbaar in de reserve Landelijk gebied.

Uitvoeren programma Toerisme
Bij de uitvoering van het programma heeft het veel tijd gekost duidelijkheid te krijgen in juridische kwesties rond aanbesteding en staatssteun. Hierdoor zijn opdrachten en subsidies naar 2020 doorgeschoven en is een deel van van het budget 2019 niet besteed.

Energie
De voor 2019 geplande inspanningen voor de energietransitie zijn conform het plan uitgevoerd. Het voordelig verschil ontstaat doordat een deel van de kosten niet meer in 2019 geboekt konden worden: ca € 350.000 wordt in 2020 geboekt. Een deel van de geplande personeelskosten is verantwoord bij de algemene personeelslasten.

Circulaire economie
In de raming 2019 is het gehele restant budget voor de afronding van het programma uit de reserve beschikbaar gesteld. Het restant valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

Cofinancieringsfonds
De extra decentrale uitkering van het rijk inzake MKB-innovatie topsectoren ad € 900.000 uit de december-circulaire is niet in de raming verwerkt. Daarnaast zorgt een negatieve correctie uit 2015 van € 112.500 per saldo voor een kleiner verschil.

AVP Recreatie om de Stad
De bijdrage van AVP in de fietsverbinding Reijerscop is overgeheveld naar RodS. Deze bijdrage was niet geraamd.

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000