Verschillenanalyse Overhead
Verschillenanalyse Overhead | Begroting 2019 na wijziging | Rekening | Saldo | ||
Lasten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 49.526 | 49.062 | 464 | ||
Baten | |||||
Totaal baten | 7.144 | 10.569 | 3.425 | ||
Totaal | 42.382 | 38.493 | 3.889 | ||
Binnen het Overzicht Overhead is er per saldo t.a.v. de lasten sprake van een onderschrijding op totaalniveau. Dit wordt verklaard uit enkele posten: | |||||
- De kosten inzake voormalig personeel (WW-kosten, wachtgelden, pensioenkosten) zijn lager uitgevallen. Deze kosten fluctueren jaarlijks. | |||||
- De kosten van het traineeprogramma zijn lager uitgevallen, doordat een groep trainees later is gestart dan eerder was gepland. | |||||
- Bij Financiën zijn er juist meer kosten gemaakt dan eerder was begroot. Dit houdt verband met extra inzet om de kwaliteit van de jaarrekeningdossiers te verhogen en in staat te zijn om de beide jaarrekeningen op te kunnen leveren. Via een redressplan is eerder goedkeuring van PS verkregen om Financiën te kunnen versterken. | |||||
Binnen het Overzicht Overhead zijn de gerealiseerde baten hoger ten opzichte van de bijgestelde begroting. Dit wordt verklaard uit diverse administratieve boekingen. | |||||
Voor de verdere toelichting en details wordt verwezen naar de pararaaf Bedrijfsvoering. | |||||