Geraamde lasten en baten per programma per taakveld | Begroting na wijziging 2019 | Realisatie 2019 | |||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
1. Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 8.457 | 3.012 | 5.436 | -146 |
|---|---|---|---|---|---|
8.3 | Stedelijke vernieuwing | 6.400 | 0 | 5.139 | 250 |
8.9 | Ruimte, overige baten en lasten | 2.414 | 0 | 2.278 | 11 |
Subtotaal | 17.271 | 3.012 | 12.854 | 115 | |
2. Landelijk gebied | |||||
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 161 | 0 | 128 | 0 |
4.6 | Duurzaamheid | 6.907 | 0 | 6.476 | 680 |
5.1 | Natuurontwikkeling | 21.321 | 3.560 | 20.501 | 1.282 |
5.2 | Beheer natuurgebieden | 22.269 | 71 | 20.660 | 212 |
5.3 | Beheer flora en fauna | 6.739 | 0 | 4.154 | 50 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 296 | 0 | 306 | 0 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 350 | 0 | 334 | 0 |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | 250 | 0 | 355 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 284 | 0 | 221 | 0 |
Subtotaal | 58.577 | 3.631 | 53.135 | 2.224 | |
3. Bodem, water en milieu | |||||
3.1 | Waterkeringen | 396 | 0 | 476 | 130 |
3.3 | Kwantiteit grondwater | 360 | 0 | 265 | 0 |
3.4 | Kwaliteit oppervlaktewater | 735 | 0 | 370 | 0 |
3.9 | Water, overige baten en lasten | 2.475 | 1.387 | 2.114 | 1.614 |
4.1 | Bodembescherming | 6.211 | 4.722 | 4.936 | 4.646 |
4.2 | Luchtverontreiniging | 491 | 0 | 485 | 0 |
4.3 | Geluidhinder | 329 | 0 | 316 | 0 |
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 9.435 | 184 | 9.248 | 235 |
4.5 | Ontgronding | 26 | 26 | 0 | 0 |
4.6 | Duurzaamheid | 84 | 0 | 84 | 0 |
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 856 | 243 | 747 | 243 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 314 | 0 | 314 | 0 |
Subtotaal | 21.712 | 6.562 | 19.356 | 6.868 | |
4. Economie en energie | |||||
4.6 | Duurzaamheid | 687 | 0 | 336 | 0 |
6.3 | Kennis en innovatie | 7.116 | 353 | 8.615 | 1.212 |
6.4 | Recreatie en toerisme | 7.203 | 0 | 6.061 | 211 |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | 2.392 | 123 | 2.180 | 213 |
Subtotaal | 17.399 | 476 | 17.193 | 1.636 | |
5a. Bereikbaarheid (excl. OV) | |||||
2.1 | Landwegen | 67.697 | 4.105 | 63.682 | 9.147 |
2.2 | Waterwegen | 3.657 | 559 | 1.580 | 58 |
2.9 | Verkeer en vervoer, overige b&l | 495 | 0 | 254 | 63 |
Subtotaal | 71.849 | 4.664 | 65.516 | 9.268 | |
5b. Bereikbaarheid Openbaar vervoer | |||||
2.3 | Openbaar vervoer | 164.278 | 116.593 | 130.873 | 126.399 |
Subtotaal | 164.278 | 116.593 | 130.873 | 126.399 | |
6. Cultuur en erfgoed | |||||
7.1 | Cultuur | 21.587 | 2.343 | 25.920 | 2.943 |
7.2 | Maatschappij | 40 | 0 | 27 | 0 |
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige b&l | 207 | 0 | 643 | 0 |
Subtotaal | 21.834 | 2.343 | 26.590 | 2.943 | |
7. Bestuur en middelen | |||||
1.1 | Provinciale Staten | 3.058 | 34 | 3.694 | 276 |
1.2 | Gedeputeerde Staten | 1.979 | 0 | 3.444 | 2 |
1.3 | Kabinetszaken | 676 | 269 | 1.006 | 299 |
1.4 | Bestuurlijke organisatie | 6.049 | 2.500 | 5.889 | 2.524 |
1.5 | Interbestuurlijk toezicht op de regio | 925 | 0 | 889 | 0 |
1.6 | Openbare orde en veiligheid | 960 | 0 | 956 | 0 |
1.9 | Bestuur, overige baten en lasten | 3.612 | 70 | 3.343 | 160 |
4.6 | Duurzaamheid | 166 | 0 | 132 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 714 | 0 | 713 | 0 |
Subtotaal | 18.139 | 2.873 | 20.066 | 3.261 | |
Overhead | |||||
0.6 | Overhead | 49.526 | 7.144 | 49.062 | 10.569 |
Subtotaal | 49.526 | 7.144 | 49.062 | 10.569 | |
Algemene middelen | |||||
0.1 | Uitkering provinciefonds | 0 | 119.393 | 0 | 115.292 |
0.2 | Opbrengst provinciale belastingen | 0 | 124.502 | 0 | 127.618 |
0.3 | Geldleningen en uitzettingen | 0 | 2.654 | -793 | 2.718 |
0.4 | Deelnemingen | 0 | 1.200 | -3 | 499 |
0.5 | Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l | 240 | 0 | 215 | 0 |
0.6 | Overhead | 0 | 0 | 102 | 0 |
0.9 | Resultaat | -3.524 | 0 | 33.164 | 0 |
Subtotaal | -3.284 | 247.749 | 32.687 | 246.126 | |
Reserves | |||||
0.8 | Mutaties reserves | 96.511 | 138.764 | 78.805 | 96.728 |
Subtotaal | 96.511 | 138.764 | 78.805 | 96.728 | |
Totaal | 533.811 | 533.811 | 506.136 | 506.136 | |
Tabel , Geraamde lasten en baten per programma per taakveld